2015年，本人繼續分管劉化公司的經(jīng)營(yíng)工作，在靖煤集團和劉化公司的正確領(lǐng)導和大力支持下，按照企業(yè)的規章制度嚴格管理供銷(xiāo)公司和千帆公司，領(lǐng)導分工明確，各司其職，職工任務(wù)清楚，責任到人。經(jīng)過(guò)供銷(xiāo)公司和千帆公司廣大干部職工的艱辛努力，最終較好地完成了集團公司下達的各項任務(wù)目標，保證了集團公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的物資供應和產(chǎn)品銷(xiāo)售?，F將一年來(lái)的工作情況作以簡(jiǎn)要匯報。

一、加強政治學(xué)習，不斷提高思想政治素質(zhì)

一年來(lái)，在靖煤集團和劉化公司黨委的正確領(lǐng)導下，加強政治學(xué)習，積極參加集團公司中心組學(xué)習，緊密結合營(yíng)銷(xiāo)工作實(shí)際貫徹落實(shí)“三嚴三實(shí)”，堅持學(xué)習黨的理論、方針、政策，堅持學(xué)習黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì )精神及習近平系列講話(huà)精神，加強自身修養，并將學(xué)習到的知識充分運用到指導企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)工作中，認真學(xué)習集團公司的內控管理制度，嚴以修身，嚴以用權，嚴以律己，嚴格要求下屬部門(mén)及職工勤勉敬業(yè)，加強黨風(fēng)廉政建設，加強普法學(xué)習和公司規章制度的學(xué)習貫徹，不斷提高思想政治素質(zhì)。

二、內部管理方面

按照集團公司的要求積極配合內控制度建設辦公室制訂供銷(xiāo)公司和千帆公司的內控管理制度，千帆公司作為獨立法人的子公司同時(shí)制訂子公司的內控制度體系文件，在對經(jīng)營(yíng)部門(mén)的管理上，我提出 “嚴”字當頭，從“細”管理，要求供銷(xiāo)公司、千帆公司要在“以人為本”的基礎上強化基礎管理，首先要領(lǐng)導干部要明確“以人為本”并非任其自然、隨心所欲，搞企業(yè)不能沒(méi)有規章制度，規章制度不能只寫(xiě)在紙上，要用它來(lái)約束員工們的行為。規章制度是本企業(yè)和同行業(yè)多年工作經(jīng)驗的薈萃，有些甚至是從血的教訓中得來(lái)的。我要求領(lǐng)導干部要在自己的轄區內認真宣貫各項規章制度并狠抓落實(shí)。通過(guò)落實(shí)規章制度，規范了經(jīng)營(yíng)部門(mén)員工的行為，杜絕了違章違紀行為的發(fā)生，保證了集團公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)安全有序地進(jìn)行。

三、物資供應方面

1、最大限度地降低物資采購成本。堅持比價(jià)、議價(jià)、多部門(mén)參與商務(wù)談判、招標采購等物資采購原則，及時(shí)有效地采購到質(zhì)量合格、價(jià)格合理的物資，大部分物資購入價(jià)同比都有不同程度的降幅，對外債務(wù)基本控制在0.9～1.0億元，為企業(yè)資金流轉創(chuàng )造了一定的條件，并積極應對避免造成法律糾紛。

2、積極努力協(xié)調、確保大宗原材料的供應。在集團公司領(lǐng)導的支持下，我公司和中石油天然氣公司保持了長(cháng)期友好的合作關(guān)系，確保了集團公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行；強化原煤采購管理工作，確保所進(jìn)原煤符合公司實(shí)際所需，性?xún)r(jià)比高，科學(xué)合理儲備原煤庫存量；在煤質(zhì)符合公司使用要求下，優(yōu)先使用靖煤集團原煤，提高了資金的使用率；今年一季度采購優(yōu)質(zhì)原煤價(jià)格和前期相比噸價(jià)下浮了14元；新疆煤從5月開(kāi)始噸價(jià)下調25元；從7月開(kāi)始優(yōu)質(zhì)煤在現有基礎上噸價(jià)再下調45元；對生產(chǎn)所需主要物資（如化工原材料、塑料編織袋）等的采購，按照實(shí)際所需，科學(xué)合理備貨，降低庫存數量；確保正常供應。

3、切實(shí)做好利庫、利舊、利廢工作。對所有廢舊物資已組織相關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)庫登記，以便利用，對所有庫存物資及實(shí)物分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行盤(pán)庫，以便利庫，壓縮庫存物資數量，降低庫存資金。今年嚴格按照上述要求嚴格管理，截至6月底利庫資金1326252.89元、利舊822410.00元、通過(guò)比價(jià)節約1155886元，處理廢舊物資9萬(wàn)元，為集團公司節約了大量資金。

4、對動(dòng)力廠(chǎng)粉煤灰和爐渣，根據市場(chǎng)情況進(jìn)行公開(kāi)招標，為企業(yè)爭取一定收益。嚴格控制車(chē)輛提貨次數，對所有計劃提貨物資進(jìn)行統計，夠一整車(chē)時(shí)方可派車(chē)；對常用體積小非易碎物資可通過(guò)廠(chǎng)車(chē)帶貨，以降低費用。今年共簽訂合同316份，其中24份為招標合同；天然氣用量333081.770標方，較圓滿(mǎn)的完成了所承擔的任務(wù)。

5、原煤同比價(jià)格下調幅度每噸在25～60元，共計降低采購資金530萬(wàn)元，編織袋同比降低采購資金312萬(wàn)元（其中黃色復膜袋降低采購資金16萬(wàn)元），凈化材料和水處理材料相對穩定，其余按要求經(jīng)價(jià)格談判和三家比價(jià)在最低價(jià)基礎上下浮3～6%。

四、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面

1、市場(chǎng)回顧

2015年尿素市場(chǎng)，仍然十分“寒冷”，價(jià)格一路下滑，且成交低迷，看不到一絲轉暖跡象。在2014/2015年尿素聯(lián)儲聯(lián)銷(xiāo)期間，劉化尿素及周邊廠(chǎng)家尿素在甘肅市場(chǎng)的投放量約20萬(wàn)噸，較2014年同期減少約10萬(wàn)噸，這些量基本上來(lái)自周邊的新疆、內蒙及青海省，這是由于在聯(lián)儲期間千帆公司緊盯河西及中部市場(chǎng)，價(jià)格政策與市場(chǎng)接軌，市場(chǎng)處于受控狀態(tài)，最大限度地保證了劉化尿素的市場(chǎng)占有量。但是，春播季節，由于自然氣候因素及農民種植結構由春小麥種植向經(jīng)濟類(lèi)作物種植大幅度調整的影響，春播面積大幅減少，使得春播尿素銷(xiāo)量較去年同期減少三分之一以上。春播季節旺季不旺，銷(xiāo)量銳減，尿素銷(xiāo)售淡季提前來(lái)臨。為緩解尿素產(chǎn)銷(xiāo)矛盾，集團公司根據市場(chǎng)情況及時(shí)調整銷(xiāo)售方向，開(kāi)通省外區域銷(xiāo)售通道，開(kāi)始甲醇銷(xiāo)售，并調整生產(chǎn)結構，于四月中旬（4月11日）開(kāi)啟甲醇裝置。盡管如此，尿素庫存壓力并未得到減緩，由于市場(chǎng)成交量低，期間分公司庫存由春播結束時(shí)的5000噸增至20000多噸。進(jìn)入五月份，處于國內大部分區域化肥旺季，時(shí)值農作物追肥季節的備肥階段，國內尿素生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率不足，社會(huì )庫存較去年同期低，市場(chǎng)略有回暖，農業(yè)需求量逐漸增大，價(jià)格漸漸上漲，至五月底，出廠(chǎng)價(jià)上漲約每噸80—100元，。六月份是農作物大面積追肥，市場(chǎng)呈現給我們一年多來(lái)少有的喜人景象，價(jià)格持續上漲，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，同時(shí)分公司月底庫存降至3000余噸，集團公司當月實(shí)現扭虧為盈。但是，這種景象是曇花一現，進(jìn)入七月份市場(chǎng)又轉入下行，省內外市場(chǎng)均處于用肥淡季，即使省內中東部部分區域的秋播用量，也是杯水車(chē)薪，對緩解庫存壓力，消化現有產(chǎn)量起不了根本作用。截止九月底，國內尿素主流報價(jià)1360-1450元/噸，市場(chǎng)批發(fā)價(jià)為1500-1550元/噸，我們的出廠(chǎng)銷(xiāo)售均價(jià)在1400元/噸左右，較六月份結算價(jià)每噸下跌100多元，實(shí)物庫存達65000噸。四季度值國內用肥淡季，國內國際價(jià)格一路下跌，出口離岸價(jià)將至235美元左右（折合我們的出廠(chǎng)價(jià)1050元/噸），國內廠(chǎng)家出廠(chǎng)報價(jià)在1300元/噸，市場(chǎng)價(jià)在1400—1480元/噸，經(jīng)銷(xiāo)商拿貨毫無(wú)積極性，廠(chǎng)家庫存劇增，公司面臨著(zhù)前所未有的生產(chǎn)運營(yíng)壓力。

在尿素市場(chǎng)進(jìn)入寒冬期的近兩年的時(shí)間里，化工產(chǎn)品的銷(xiāo)售一直是銷(xiāo)售工作的一個(gè)重要方面，這是公司生產(chǎn)裝置特點(diǎn)的要求，也是公司調整生產(chǎn)運行結構的要求。蘭石化合成氨裝置停車(chē)，國家加大環(huán)保治理力度，給公司液氨產(chǎn)品的銷(xiāo)售帶來(lái)了商機，每月的銷(xiāo)量保持在5000噸左右，六月份高達7600噸。液氨銷(xiāo)售是2015年銷(xiāo)售工作的一大亮點(diǎn)，極大地化解了尿素生產(chǎn)銷(xiāo)售壓力，同時(shí)，也加速了貨款的回籠周期。

2、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況

千帆公司2015年共銷(xiāo)售尿素53.38萬(wàn)噸，化工產(chǎn)品10.29萬(wàn)噸（其中液氨銷(xiāo)量5.97萬(wàn)噸），實(shí)現銷(xiāo)售收入約8.4億元，順利完成了集團公司制定的任務(wù)目標；貨款回籠率100%；尿素在省內市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格和其它品牌互比最高。

3、鐵路發(fā)運情況

2015年度鐵路發(fā)運尿素429298噸，裝車(chē)6823節，同時(shí)，千帆公司在鐵路協(xié)調和發(fā)運方面做了大量工作：一是省內鐵路運輸不同到站的運雜費程度不同的進(jìn)行了下浮，有的下調幅度高達40%；二是延長(cháng)了車(chē)皮在線(xiàn)時(shí)間，降低了車(chē)皮使用延占費；三是由鐵路部門(mén)賠付部分鐵路貨物短件。上述三項本年度共節約資金近100萬(wàn)元，以后還會(huì )繼續增長(cháng)。加強內控管理，嚴格費用控制。

4、管理方面采取的措施

（1）準確把握市場(chǎng)，有效調控市場(chǎng)

尿素淡儲期間，通過(guò)對周邊其他品牌尿素價(jià)格及銷(xiāo)售政策的了解。制定合理的聯(lián)儲聯(lián)銷(xiāo)政策，增強聯(lián)銷(xiāo)客戶(hù)聯(lián)儲劉化尿素的信心，最大限度提高劉化尿素市場(chǎng)保有量。四月中下旬，已是尿素銷(xiāo)售淡季，社會(huì )庫存較低，為了刺激市場(chǎng)，消化庫存（當時(shí)劉化尿素庫存近20000噸），逆市漲價(jià)，并且取得明顯效果。這里值得一提的是四季度尿素銷(xiāo)售，為保集團公司運營(yíng)，消化四季度產(chǎn)量及九月末65000噸的實(shí)物庫存，集團公司與千帆公司簽訂了四季度經(jīng)濟目標責任書(shū)，為全面落實(shí)該責任目標的完成，千帆公司又將責任目標層層分解，集團公司分管領(lǐng)導、千帆總部與分管副經(jīng)理、各部門(mén)、各區域銷(xiāo)售負責人簽訂目標責任書(shū)，同時(shí)制定了嚴格的績(jì)效考核辦法。千帆公司認真分析市場(chǎng)，制定了與市場(chǎng)相適應的銷(xiāo)售政策與調控措施，緊盯主要市場(chǎng)，同時(shí)兼顧市場(chǎng)盲點(diǎn)，抓主要客戶(hù)，嚴格環(huán)節管理。通過(guò)大家艱苦努力，與2015年結算之日圓滿(mǎn)完成了集團公司下達的經(jīng)濟責任目標，為集團公司生產(chǎn)運營(yíng)的持續穩定交上了一份滿(mǎn)意的答卷。

液氨銷(xiāo)售是2015年銷(xiāo)售工作的一大亮點(diǎn)。我們緊緊抓住蘭石化合成氨外購這一契機，加大針對蘭石化的液氨銷(xiāo)售力度，同時(shí)，開(kāi)拓環(huán)保用液氨市場(chǎng)，隨時(shí)掌握周邊及蘭石化招標的液氨價(jià)格，根據不同區域及時(shí)調控價(jià)格確保液氨產(chǎn)品的順利銷(xiāo)售。

（2）強化內控，降本增效，杜源節流

嚴格執行集團公司內控管理制度，強化業(yè)務(wù)管理環(huán)節風(fēng)險控制，繼續開(kāi)展降成本，增效益活動(dòng)。對分公司銷(xiāo)售費用通過(guò)市場(chǎng)調研，同時(shí)每個(gè)結合實(shí)際情況對裝卸費，汽運提貨分公司的汽運費上報集團公司，做了審核調整，對內部相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費進(jìn)行定額控制管理，并取得了顯著(zhù)效果。

（3）周密部署硝基復肥投產(chǎn)前后的工作，并步步緊抓落實(shí)

硝基復肥投產(chǎn)前，緊鑼密鼓開(kāi)展準備工作，并成立領(lǐng)導小組，下設辦公室，緊緊圍繞 “七個(gè)確定”開(kāi)展工作，逐一抓落實(shí)，確保硝基復肥產(chǎn)品順利進(jìn)入市場(chǎng)。投產(chǎn)后，科學(xué)策劃，周密部署產(chǎn)品的推介、投放，劃區劃片專(zhuān)人負責，細分市場(chǎng)，確定市場(chǎng)及經(jīng)銷(xiāo)商，基本理順了產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的環(huán)節。

（4）加強業(yè)務(wù)管理，使銷(xiāo)售審批、銷(xiāo)售結算更加嚴謹

嚴禁銷(xiāo)售環(huán)節的隨意性，嚴格執行先審批，再進(jìn)帳，后兌現的業(yè)務(wù)流程，使銷(xiāo)售結算會(huì )議制度長(cháng)期不折不扣執行下去。加強結算過(guò)程管理，繼續落實(shí)結算過(guò)程千帆公司總部對分公司一對一，分公司對網(wǎng)絡(luò )客戶(hù)一對一確認制度。

（5）加強安全管理，杜絕安全隱患

加強安全教育，杜絕安全隱患。確保資金安全，貨物安全，駐點(diǎn)及出差人員安全及行車(chē)安全。嚴格執行安全作業(yè)規程，嚴格履行安全責任協(xié)議，杜絕違反安全管理制度現象發(fā)生，安全警鐘長(cháng)鳴。

五、不足之處

一是公司的整體運營(yíng)能力和公司各項管理有待更進(jìn)一步規范和加強。

二是復合肥產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)思路和營(yíng)銷(xiāo)能力需要持續完善和提高。

總之，一年來(lái)在靖煤集團和劉化公司的正確領(lǐng)導下，本人在分管經(jīng)營(yíng)的工作中做了一定工作，本人將在以后的工作中，更加努力，為劉化公司的發(fā)展做出自己應有的貢獻。